北京市排水管理事务中心2022年财政预算信息-ag真人官方

日期:2022-03-02 10:00:00    来源:市水务局网站

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

北京市排水管理事务中心,法定代表人杜颖,管理级次省级,单位性质为市属公益一类事业单位,预算级次二级,主管部门为北京市水务局。

中心职责:1.承担排水和再生水利用、海绵城市建设的发展规划和年度计划、政策编制的辅助性工作。2.承担公共排水和再生水利用设施运行监督检查、绩效考核、再生水扩大利用等事务性工作。3.承担排水和再生水利用行业的特许经营管理、水生态区域补偿金核算等事务性工作。4.承担排水许可审批的事务性工作、水影响评价审查工作中排水意见的督办和初审工作、对建设单位排水设施建设开展事中事后监管的事务性工作。5.承担中心城区地热井、地矿井污水处理费收缴和全市污水处理费统计分析工作。6.完成市水务局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

北京市排水管理事务中心设9个科室,均为正科级,包括党务办公室、行政办公室、财务科、规划建设科、雨水管理科、管网监管科、城镇厂站监管科、农村厂站监管科、公共服务科。

(三)人员构成情况

北京市排水管理事务中心事业编制60人,实有人数25人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算5357.58万元,比2021年4377.37万元增加980.21万元,增长22.39%。其中:本年财政拨款收入5160.29万元,比2021年4377.37万元增加782.92万元,主要原因是根据机构改革要求,我单位增加人员编制导致基本经费相应增加,同时根据新增加的职责,项目经费也增加了重点工作任务内容;本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平;上年结转结余资金197.29万元,比2021年增加了197.29万元,主要是2021年追加项目的结转资金。

(二)支出情况说明

2022年支出预算5357.58万元,比2021年4377.37万元增加980.21万元,增长22.39%。

基本支出预算756.53万元,占总支出预算14.12%,比2021年741.23万元增加15.30万元,增长2.06%,主要原因是增加人员导致人员经费有所增加。项目支出预算4601.05万元,比2021年3636.14万元增加964.91万元,增长26.54%,主要原因是根据机构改革要求,我单位增加职责所致,收入增加相应导致支出也增加。其中:

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

北京市排水管理事务中心2022年继续践行“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路,深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标,牢牢聚焦“三大短板”,持续强化“三大监管”。聚焦城乡排水行业管理和海绵城市建设工作主业,多手段强化城镇和农污设施精细化智能化监管,做好城乡污水治理和再生水利用、水环境区域补偿核算、污水处理费征收管理、积水点治理、排水行业智慧水务1.0建设等重点工作。构建精简高效、运转顺畅、系统完整的治理体系,提升排水工作治理能力和公共服务水平。

2022年我单位继续按照市委市政府“过紧日子”要求,优先“保运转”支出。预算项目主要为水务业务运行保障,分为其他运转类和特定目标类两类,其中:其他运转类项目2个,合计金额80.31万元;特定目标类项目5个,合计金额4338.49万元;结转上年追加项目2个,合计金额182.25万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公”经费财政拨款预算1.46万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.31万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.30万元,与2021年持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.16万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数1.16万元,其中:公务用车燃油0.00万元,公务用车维修0.42万元,公务用车保险0.42万元,其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.47万元减少1.31万元。主要原因是继续落实“三公”经费只减不增要求,严控公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京市排水管理事务中心单位政府采购预算总额4227.49万元,其中:政府采购货物预算3.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4223.99万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市排水管理事务中心无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市排水管理事务中心填报绩效目标的预算项目7个,占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4418.80万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京市排水管理事务中心共有车辆1台,共计17.07万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件:北京市排水管理事务中心2022年度单位预算报表

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