目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况的说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
1.开展水资源领域的科学研究与技术支撑，包括水资源调查、评价、规划与论证；水资源配置与调度；高效节水灌溉技术与非常规水资源利用；地下水保护、开发与利用；综合节水与管理。
2.开展水环境领域的科学研究与技术支撑，包括水环境管理与规划；水处理技术；再生水深度净化与回用；富营养化防治与水体修复；村镇供排水。
3.开展生态领域的科学研究与技术支撑，包括河流生态监测、评价与修复；陆地生态监测、评价与修复；水土保持新技术开发与应用；水土保持规划、方案编制与监测；土地整理与修复。
4.开展水工程领域的科学研究与技术支撑，包括河流（湖库）与水工建筑物水力模拟；工程安全监测、评价与修补；工程新材料研发与应用；工程施工新技术研发与应用；材料检测。
5.开展防灾减灾领域的科学研究与技术支撑，包括防洪规划与影响评价；流域防洪减灾技术；城市防洪减灾技术；雨洪控制与管理；地质环境灾害研究。
6.开展水务发展战略领域的科学研究与技术支撑，包括水务发展战略研究与规划；流域管理；水务政策与制度研究；水务体制与机制研究。
7.开展环境监测与环境工程领域的科学研究与技术支撑，包括跟踪最前沿的环境监测和环境工程的发展动态，利用先进手段做好水质监测和检测服务，以创新发展为核心，加强开展环境工程关键性技术、工艺和装备的研发，加速科技成果的转化。
8.开展水务科技成果转化与推广，包括涉水领域科技成果转化、技术整合集成、水影响评价、农业节水实施方案编制、海绵城市实施方案编制等技术服务与成果转化推广工作
9.开展对外合作与交流，包括国内外业务合作项目的交往与联系、开展遥感技术在水务中的应用，推动水务信息化建设，开展水务期刊和水利学会的有关工作。
（二）机构设置情况
结合水务行业发展和院发展定位，设立了“一办、三部、”的4个职能部门，包括综合办公室、项目部管理部、财务管理部、对外合作与交流部。“七所、一部”的8个业务部门，包括水资源研究所、水环境研究所、水生态研究所、防灾减灾研究所、水务发展战略研究所、水工程研究所、环境监测与环境工程研究所、成果转化与推广研究所。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水科学技术研究院事业编制139人，实际在岗120人；其他聘用人员15人。
离退休人员68人，其中：离休3人，退休65人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算13478.53万元，比2020年14499.78万元减少1021.25万元，下降7.04%，主要是受经济形势影响，年度收入将有所减少，从紧控制预算资金的编制规模。其中：财政拨款5533.90万元,比2020年5103.97万元增加429.93万元，主要是人员调资，社保基数缴纳有所增加。统筹使用结余资金安排预算1517.41万元,比2020年1396.67万元增加120.74万元，主要是按照预算编制要求，使用事业基金、专用基金安排的预算项目。其他资金6427.22万元,比2020年7999.14万元减少1571.92万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算6741.7万元，占总支出预算50.02%，比2020年5957.28万元增加784.42万元，增长13.17%。主要是人员正常调资和增加离休费、新建机房专用设备用电等有关支出增加。
2.项目支出预算2085.83万元，比2020年2156.25万元减少70.42万元，下降3.27%，主要是财政拨款项目资金比2020年减少68.68万元。单位预算项目主要为财政拨款项目预算经费568.43万元；事业基金安排项目预算1374.11万元；专用基金安排项目预算143.3万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出4651万元，比2020年6386.25万元减少1735.25万元，下降27.17%。主要是受2021年财政收支收紧的影响，落实过紧日子要求,压缩各项预算支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年部门预算项目主要用于网络与信息化运行维护经费、京冀密云水库水源保护专项工作经费、引温济潮再生水回用潮白河景观对河道及周边地下水环境影响的监测与研究、单位运行保障经费、提高单位能力建设经费、科技人才培养专项支出等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算40万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数40万元， 其中：公务用车燃油12万元，公务用车维修8.5万元，公务用车保险4.5万元，其他15万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市水科学技术研究院政府采购预算总额1382.36万元，其中：政府采购货物预算617.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算764.89万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水科学技术研究院填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2085.83万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表