目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市南水北调工程拆迁办公室预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京市南水北调工程拆迁办公室（以下简称“本单位”）主要职责为负责南水北调中线北京段市内配套工程征地拆迁的组织实施工作。
（二）机构设置情况
本单位内设四个部门，分别为综合部、计划合同部、征地拆迁部、财务部。
（三）单位性质
本单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
本单位事业编制18人，实际15人，无离退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算366.59万元，比2020年1495.08万元减少1128.5万元，下降75.48%，主要是本年度未申报项目支出预算。其中：财政拨款366.59万元,比2020年1495.08万元减少1128.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元,与2020年持平。
（二）支出说明
1.基本支出预算366.59万元，占总支出预算100%，比2020年361.05万元增加5.53万元，增长1.53%。
2.项目支出预算0万元，比2020年1134.03万元减少1134.03万元，下降100%，减少原因：一是落实过紧日子要求压减了部分预算项目；二是根据市水务局党组关于合署办公的要求，由北京市南水北调工程建设管理中心申报南水北调征地拆迁专项业务费项目。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位本年无项目支出预算，支出均为为保障单位正常运转的基本经费支出。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.73万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.33万元，2021年公务接待费主要用于公务接待方面的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数1.4万元，其中：公务用车燃油0.23万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
本单位2021年政府采购预算总额12.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.71万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无项目支出预算，因此无项目支出绩效目标。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆1台，24.08万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年度单位预算报表