目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水影响评价中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
1.承担本市水影响评价的技术审查工作。
2.承担水影响评价相关技术及政策研究咨询工作。
3.承担相关行政审批事项的受理、转办、督促、送达以及政策咨询、业务查询和信息发布工作。
（二）机构设置情况
北京市水影响评价中心设4个内设机构，分别为办公室、审查一科、审查二科、审查三科。
（三）单位性质
北京市水影响评价中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水影响评价中心事业编制20人，实际17人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算853.40万元，比2020年902.29万元减少48.89万元，下降5.42%。其中：财政拨款853.40万元,比2020年902.29万元减少48.89万元。
（二）支出情况
1.基本支出预算552.09万元，占总支出预算64.69%，比2020年525.46万元增加26.63万元，增长5.07%，主要是由于落实人员正常调资和增加退休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算301.31万元，比2020年376.84万元减少75.53万元，下降20.04%，主要是随着“放管服”工作深入推进，减少审批事项，预估审查事项数量会减少。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，单位预算项目主要用于水影响评价工作专项经费、后勤综合服务保障、信息化运维、专项设备购置等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水影响评价中心政府采购预算总额22.46万元，其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水影响评价中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算301.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水影响评价中心无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表