目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水库移民事务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
承担研究拟订本市水库移民后期扶持政策措施、组织编制水库移民后期扶持相关规划的事务性、辅助性工作；承担宣传解释水库移民后期扶持政策的相关工作；承担组织实施水库移民后期扶持以及水库库区和移民安置区项目扶持的事务性、辅助性工作。
（二）机构设置情况
北京市水库移民事务中心是北京市水务局下属二级预算单位，内设三个科室：综合办公室、规划计划科、后期扶持科。
（三）单位性质
北京市市水库移民事务中心是财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水库移民事务中心事业编制15人，实际14人，聘用人员0人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算1364.90万元，比2020年946.95万元增加417.95万元，上升44.14%。其中：财政拨款1238.53万元,比2020年875.30万元增加363.23万元，上升41.50%。主要是人员增加及水库移民后期扶持监测评估项目任务调整增加；统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2020年持平；其他资金126.37万元,比2020年71.65万元增加54.72万元，上升76.37%。主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有所增加。
（二）支出说明
1.基本支出预算434.16万元，占总支出预算31.81%，比2020年407.03万元增加27.13万元，增长6.67%。主要是人员的增加。
2.项目支出预算930.74万元，比2020年530.92万元增加390.82万元，增长72.38%，主要是增加了监测任务、调整了监测方式。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要用于信息化运行维护经费、机构运行保障支出、水库移民后期扶持工作管理等方面。主要支出方向为：一是机构运行类项目，用于本单位后勤保障、信息化运行维护等方面的支出；二是水库移民专项工作类项目，用于开展水库移民后期扶持工作，促进库区和移民安置区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、维护社会稳定等方面的支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算2.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.47万元，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.3万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水库移民事务中心政府采购预算总额18.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水库移民事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算804.46万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水库移民事务中心共有车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表