北京市水务信息管理中心2021年财政预算信息-ag真人官方

日期:2021-03-19 10:00:00    来源:市水务局网站

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第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市水务信息管理中心预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  北京市水务信息管理中心属于财政补助事业单位,属于北京市水务局下属二级预算单位。设有综合办公室、规划计划科、建设管理科、运行管理科4个科室。

  职责是负责落实本市水务信息化发展规划,负责组织水务信息化项目建设,负责水务信息资源整合、交换和共享的相关工作,负责水务公用信息平台和网络系统的管理和维护。

  (二)人员构成情况

  北京市水务信息管理中心行政编制0人,实际0人;事业编制18人,实际15人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算5951.13万元,比2020年6084.30万元减少133.17万元,下降2.19%。其中:财政拨款4962.45万元,比2020年6084.30万元减少1121.85万元;统筹使用结余资金安排预算78.02万元,比2020年0.00万元增加78.02万元;其他资金910.66万元,比2020年0.00万元增加910.66万元,为2020年追加项目结转资金。

  (二)支出预算说明

  1.基本支出预算573.57万元,占总支出预算9.64%,比2020年589.99万元减少16.42万元,下降2.78%。

  2.项目支出预算5377.57万元,比2020年5494.31万元减少116.75万元,下降2.12%,减少原因为oa系统升级改造经费减少。单位预算项目主要为信息化运行维护、oa系统升级改造经费等。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.事业单位经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  三、主要支出情况

  本单位2021年项目预算支出主要用于以下方面:一是开展2021年大数据行动计划相关工作。完成我局大数据行动计划的2021年度重点工作任务,具体完成已建数据目录维护;新增系统上云、上链、交钥匙测试;北京市大数据行动计划“月报季评”指标分析,监督考核,协调测试保障;新增数据的汇聚共享监督管理等;有效保障数据完整性与及时性。

  二是持续加强网络安全管理,重点以保障“云安全”和重大活动期间安全为目标,坚持技术与管理并重,着力强化入云系统安全防护,深入推进落实网络安全等级保护制度,持续完善主动防御体系,牢牢守住“安全”目标底线。

  三是坚持局信息化保障不松懈,确保全局网络、视频会议、oa及办公系统等正常运行,为水务信息系统稳定运行提供网络通讯、云资源,为水务业务工作提供坚强技术支撑。    

  四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

  本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)单位政府采购预算说明

  2021年北京市水务信息管理中心单位政府采购预算总额2350.49万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2350.49万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市水务信息管理中心填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4466.90万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明  

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市水务信息管理中心共有车辆1台,19.06万元(已申请报废处置);单位价值50万元以上的通用设备9台(套)、772.31万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

  附件:北京市水务信息管理中心2021年度单位预算报表



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